Interactive Workflow & Audit Simulator
Pusat Simulasi Alur Kerja & Pengendalian Intern SOP
Sistem simulasi langkah-demi-langkah untuk menguji kelayakan berkas, simulasi checklist titik pengendalian intern (SPIP), otorisasi bertingkat, dan penerbitan lembar kendali untuk masing-masing 20 SOP di SMKN 1 Mas Ubud.
Perencanaan & Anggaran
Simulasi pemutakhiran Dapodik, evaluasi diri, penyusunan RKAS/ARKAS, pergeseran dan perubahan anggaran.
5 Modul Simulasi
Kas & Transaksi Keuangan
Simulasi pencairan rekening, pembayaran SPJ, potong/setor pajak e-Billing, penutupan BKU dan rekonsiliasi bank.
6 Modul Simulasi
Pengadaan & Aset Belanja
Simulasi alur transaksi SIPLah, pemeriksaan barang tim PBJ, penerbitan BAST, dan inventarisasi KIB aset.
4 Modul Simulasi
Pengawasan & Tata Kelola
Simulasi pelaporan BOSP, monev SPMI, tindak lanjut rekomendasi audit, gratifikasi, dan audit trail arsip.
5 Modul Simulasi
Daftar Seluruh Simulasi Alur SOP (1 - 20)
20 Skenario Aktif
SOP-01
SOP PEMUTAKHIRAN DATA DAPODIK TERKAIT BOSP
5 Tahapan
•
Berita acara/checklist validasi
SOP-02
SOP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN PERENCANAAN BOSP
5 Tahapan
•
Daftar kebutuhan dan prioritas
SOP-03
SOP PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RKAS/ARKAS
6 Tahapan
•
RKAS/Kertas Kerja disahkan
SOP-04
SOP PENERIMAAN DANA BOSP
5 Tahapan
•
Bukti penerimaan dan pencatatan
SOP-05
SOP PENGELOLAAN REKENING DAN KAS BOSP
7 Tahapan
•
Rekonsiliasi bank
SOP-06
SOP PENGELUARAN/PEMBAYARAN DANA BOSP
7 Tahapan
•
Bukti pembayaran dan BKU
SOP-07
SOP PENGADAAN BARANG/JASA
7 Tahapan
•
Dokumen PBJ
SOP-08
SOP PENGADAAN MELALUI SIPLAH
8 Tahapan
•
Pesanan, invoice, bukti penerimaan/pembayaran
SOP-09
SOP PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN BARANG/JASA
5 Tahapan
•
BAST/tanda terima
SOP-10
SOP PERPAJAKAN TRANSAKSI BOSP
6 Tahapan
•
Bukti potong/setor
SOP-11
SOP BKU DAN BUKU PEMBANTU
6 Tahapan
•
BKU dan buku pembantu
SOP-12
SOP REKONSILIASI KEUANGAN BOSP
7 Tahapan
•
BA rekonsiliasi
SOP-13
SOP PERGESERAN ANGGARAN
7 Tahapan
•
Dokumen pergeseran
SOP-14
SOP PERUBAHAN RKAS
6 Tahapan
•
RKAS perubahan
SOP-15
SOP PENGELOLAAN ASET/HASIL BELANJA
5 Tahapan
•
Daftar inventaris
SOP-16
SOP PELAPORAN BOSP
6 Tahapan
•
Laporan realisasi
SOP-17
SOP MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
6 Tahapan
•
Laporan monev
SOP-18
SOP PENANGANAN TEMUAN DAN TINDAK LANJUT
7 Tahapan
•
Matriks tindak lanjut
SOP-19
SOP PENGENDALIAN KONFLIK KEPENTINGAN DAN GRATIFIKASI
5 Tahapan
•
Form deklarasi
SOP-20
SOP MANAJEMEN ARSIP DAN AUDIT TRAIL BOSP
7 Tahapan
•
Register arsip dan audit trail