Simulasi Alur SOP-01 - SOP PEMUTAKHIRAN DATA DAPODIK TERKAIT BOSP

Langkah 1 dari 5

Identifikasi data yang memengaruhi perencanaan/alokasi

Estimasi: Pada awal periode perencanaan dan setiap terdapat perubahan signifikan

Pelaksana / PIC Resmi:

Kepala Sekolah, Bendahara, Operator Sekolah, Wakasek terkait

Hasil / Output yang Diharapkan:

Daftar data yang diperlukan dan daftar sumber data

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Dokumen perencanaan sekolah, data peserta didik, rombel, PTK, sarpras, ketentuan/pedoman BOS/BOSP, dan data pendukung lainnya telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 2 dari 5

Validasi data peserta didik, rombel, PTK, sarpras dan data relevan

Estimasi: Secara berkala dan sebelum penyusunan/perubahan RKAS/ARKAS

Pelaksana / PIC Resmi:

Operator Sekolah sebagai PIC utama, dibantu Wakasek Kurikulum, Wakasek Sarpras, Kepala Tata Usaha, dan Bendahara

Hasil / Output yang Diharapkan:

Data tervalidasi, daftar ketidaksesuaian/koreksi, dan berita acara/lembar validasi

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Data sumber yang mutakhir, dokumen pendukung, database sekolah, serta hasil verifikasi dengan kondisi riil telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 3 dari 5

Sinkronisasi sesuai jadwal

Estimasi: Sesuai jadwal pemutakhiran/sinkronisasi sistem dan setelah terdapat perubahan data

Pelaksana / PIC Resmi:

Operator Sekolah

Hasil / Output yang Diharapkan:

Data tersinkronisasi dan bukti/log sinkronisasi

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Data telah divalidasi, akun/sistem dapat diakses, koneksi internet tersedia, serta jadwal sinkronisasi telah ditetapkan telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 4 dari 5

Review hasil sinkronisasi

Estimasi: Segera setelah proses sinkronisasi selesai

Pelaksana / PIC Resmi:

Kepala Sekolah, Operator Sekolah, Bendahara

Hasil / Output yang Diharapkan:

Hasil review, daftar kesesuaian/koreksi, dan persetujuan hasil sinkronisasi

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Bukti sinkronisasi, hasil pemutakhiran data, data sebelum dan sesudah sinkronisasi telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 5 dari 5

Dokumentasikan perubahan dan sumber data

Estimasi: Setiap terjadi perubahan dan setelah proses sinkronisasi/review

Pelaksana / PIC Resmi:

Operator Sekolah, Bendahara, Staf Tata Usaha

Hasil / Output yang Diharapkan:

Register perubahan data, arsip dokumen sumber, bukti sinkronisasi, dan dokumentasi lengkap

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Hasil validasi, bukti sinkronisasi, dokumen sumber, riwayat perubahan, dan hasil review telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Tahap Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Uji Kepatuhan Titik Kendali & Mitigasi Risiko

Centang seluruh bukti yang telah diuji untuk memastikan transaksi bebas dari risiko audit.

0%

Skor Kepatuhan

1 Kesesuaian sumber data

Bukti yang Diuji: Dokumen sumber, database sekolah, dokumen peserta didik/PTK/sarpras

Mitigasi Risiko: Data tidak valid atau tidak dapat dipertanggungjawabkan

2 Validitas data

Bukti yang Diuji: Formulir/lembar validasi dan hasil verifikasi

Mitigasi Risiko: Kesalahan jumlah peserta didik, rombel, PTK atau sarpras

3 Ketepatan waktu sinkronisasi

Bukti yang Diuji: Jadwal dan log/bukti sinkronisasi

Mitigasi Risiko: Data terlambat diperbarui

4 Review hasil sinkronisasi

Bukti yang Diuji: Checklist review, hasil sebelum dan sesudah sinkronisasi

Mitigasi Risiko: Perubahan data tidak terdeteksi

5 Otorisasi

Bukti yang Diuji: Paraf/tanda tangan atau persetujuan elektronik

Mitigasi Risiko: Perubahan data tanpa persetujuan

6 Jejak perubahan

Bukti yang Diuji: Register perubahan dan riwayat sistem

Mitigasi Risiko: Perubahan tidak dapat ditelusuri

7 Pengarsipan

Bukti yang Diuji: Paket dokumen dan bukti sinkronisasi

Mitigasi Risiko: Bukti administrasi hilang/tidak lengkap

Pemeriksaan Sedang Berlangsung

Pilihlah seluruh titik kendali di atas untuk melanjutkan ke pengesahan resmi.

Otorisasi & Pengesahan Hasil Simulasi

Simulasi alur SOP-01 telah lolos verifikasi prosedur dan pengendalian intern SPIP. Lakukan penandatanganan resmi untuk menerbitkan Berita Acara.

Tahap 1: Disusun

Operator Sekolah

I Putu Gangga Wili, S.Kom

Tahap 2: Diperiksa

Wakil Kepala Sekolah / Ketua Tim SPMI

Ni Wayan Martini, S.Pd, M.Pd

Tahap 3: Disahkan

Kepala Satuan Pendidikan

I Komang Purwata, S.Pd., M.Pd.

Selesai & Pilih SOP Lain

Simulasi: SOP PEMUTAKHIRAN DATA DAPODIK TERKAIT BOSP

Identifikasi data yang memengaruhi perencanaan/alokasi

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Validasi data peserta didik, rombel, PTK, sarpras dan data relevan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Sinkronisasi sesuai jadwal

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Review hasil sinkronisasi

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumentasikan perubahan dan sumber data

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Uji Kepatuhan Titik Kendali & Mitigasi Risiko

Otorisasi & Pengesahan Hasil Simulasi

Berita Acara Simulasi Pengendalian Intern SOP