Simulasi Alur SOP-02 - SOP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN PERENCANAAN BOSP

Langkah 1 dari 5

Analisis Rapor Pendidikan/Evaluasi Diri

Estimasi: Awal siklus perencanaan/program kerja

Pelaksana / PIC Resmi:

Kepala Sekolah, Tim SPMI, Wakil Kepala Sekolah, Tim Kurikulum

Hasil / Output yang Diharapkan:

Hasil analisis kondisi dan capaian sekolah, termasuk indikator yang sudah baik dan indikator yang perlu ditingkatkan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Rapor Pendidikan terbaru, hasil evaluasi diri sekolah, data capaian mutu, hasil asesmen, data peserta didik, data sarana prasarana, dan dokumen evaluasi tahun sebelumnya telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 2 dari 5

Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Estimasi: Setelah analisis kondisi selesai

Pelaksana / PIC Resmi:

Kepala Sekolah, Tim SPMI, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian/ Koordinator Program

Hasil / Output yang Diharapkan:

Daftar masalah dan kebutuhan sekolah yang dilengkapi dengan penyebab dan kebutuhan penanganannya

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Hasil analisis Rapor Pendidikan/evaluasi diri, data permasalahan, hasil rapat/evaluasi, data kebutuhan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, sarpras, dan program sekolah telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 3 dari 5

Prioritaskan Kegiatan

Estimasi: Setelah identifikasi masalah dan kebutuhan

Pelaksana / PIC Resmi:

Kepala Sekolah bersama Tim Perencanaan/ Tim SPMI

Hasil / Output yang Diharapkan:

Daftar kegiatan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, dampak, dan keterjangkauan pembiayaan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Daftar masalah dan kebutuhan, skala prioritas, target peningkatan mutu, urgensi kegiatan, dampak terhadap peserta didik, serta kemampuan sumber daya sekolah telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 4 dari 5

Estimasi Biaya dan Sumber Dana

Estimasi: Setelah kegiatan prioritas ditetapkan

Pelaksana / PIC Resmi:

Kepala Sekolah, Bendahara, Tim Perencanaan/ Tim Pengelola Keuangan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Rencana anggaran biaya (RAB) dan pemetaan sumber dana untuk masing-masing kegiatan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Daftar kegiatan prioritas, standar harga/SSH yang berlaku, perkiraan volume kebutuhan, rincian biaya, sumber dana yang tersedia, dan ketentuan penggunaan masing-masing sumber dana telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 5 dari 5

Dokumentasikan Dasar Kebutuhan

Estimasi: Sebelum pengesahan perencanaan/anggaran

Pelaksana / PIC Resmi:

Kepala Sekolah, Tim Perencanaan, Bendahara/ Administrasi

Hasil / Output yang Diharapkan:

Dokumen dasar perencanaan dan pembiayaan yang dapat menjadi bukti bahwa setiap kegiatan/anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Hasil analisis Rapor Pendidikan, evaluasi diri, berita acara/notulen rapat, daftar prioritas, RAB, data pendukung, dan dokumen lain yang relevan telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Tahap Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Uji Kepatuhan Titik Kendali & Mitigasi Risiko

Centang seluruh bukti yang telah diuji untuk memastikan transaksi bebas dari risiko audit.

0%

Skor Kepatuhan

1 Kesesuaian dengan RKAS/ARKAS

Bukti yang Diuji: Kertas kerja/RKAS dan transaksi

Mitigasi Risiko:

2 Otorisasi

Bukti yang Diuji: Persetujuan/tanda tangan/log sistem

Mitigasi Risiko:

3 Keterjadian transaksi

Bukti yang Diuji: Barang/jasa, BAST, dokumentasi kegiatan

Mitigasi Risiko:

4 Kewajaran nilai

Bukti yang Diuji: Invoice dan pembanding/standar biaya bila relevan

Mitigasi Risiko:

5 Pajak

Bukti yang Diuji: Bukti potong/setor bila terutang

Mitigasi Risiko:

6 Pencatatan

Bukti yang Diuji: BKU/buku pembantu/ARKAS

Mitigasi Risiko:

7 Arsip

Bukti yang Diuji: Register dan paket dokumen transaksi

Mitigasi Risiko:

Pemeriksaan Sedang Berlangsung

Pilihlah seluruh titik kendali di atas untuk melanjutkan ke pengesahan resmi.

Otorisasi & Pengesahan Hasil Simulasi

Simulasi alur SOP-02 telah lolos verifikasi prosedur dan pengendalian intern SPIP. Lakukan penandatanganan resmi untuk menerbitkan Berita Acara.

Tahap 1: Disusun

Ketua Tim SPMI

Ni Wayan Martini, S.Pd, M.Pd

Tahap 2: Diperiksa

Bendahara BOSP

Dewa Ayu Pramitasari, A.Md

Tahap 3: Disahkan

Kepala Satuan Pendidikan

I Komang Purwata, S.Pd., M.Pd.

Selesai & Pilih SOP Lain

Simulasi: SOP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN PERENCANAAN BOSP

Analisis Rapor Pendidikan/Evaluasi Diri

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Prioritaskan Kegiatan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Estimasi Biaya dan Sumber Dana

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumentasikan Dasar Kebutuhan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Uji Kepatuhan Titik Kendali & Mitigasi Risiko

Otorisasi & Pengesahan Hasil Simulasi

Berita Acara Simulasi Pengendalian Intern SOP