Simulasi Alur SOP-19 - SOP PENGENDALIAN KONFLIK KEPENTINGAN DAN GRATIFIKASI

Langkah 1 dari 5

Identifikasi potensi konflik

Estimasi: Saat potensi konflik diketahui

Pelaksana / PIC Resmi:

Tim SPMI dan Bidang Kesiswaan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Hasil identifikasi potensi konflik

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Data pihak yang terlibat, dokumen kegiatan/transaksi, informasi hubungan/kepentingan, formulir identifikasi konflik telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 2 dari 5

Deklarasikan

Estimasi: Segera setelah konflik diketahui

Pelaksana / PIC Resmi:

Tim SPMI dan Bidang Kesiswaan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Pernyataan/ deklarasi konflik kepentingan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Formulir/Surat Pernyataan Konflik Kepentingan, informasi hubungan atau kepentingan yang dimiliki telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 3 dari 5

Alihkan proses kepada pihak independen bila diperlukan

Estimasi: Maksimal 1–2 hari kerja setelah deklarasi

Pelaksana / PIC Resmi:

Tim SPMI dan Bidang Kesiswaan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Penetapan/alih tugas kepada pihak independen

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Deklarasi konflik, hasil identifikasi, penetapan pihak pengganti yang independen telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 4 dari 5

Dokumentasikan keputusan

Estimasi: Setelah keputusan ditetapkan

Pelaksana / PIC Resmi:

Tim SPMI dan Bidang Kesiswaan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Dokumentasi keputusan dan bukti pengendalian konflik

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Berita acara, notulen, dokumen keputusan, bukti deklarasi dan pengalihan tugas telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 5 dari 5

Laporkan sesuai mekanisme

Estimasi: Sesuai ketentuan pelaporan

Pelaksana / PIC Resmi:

Kepala Sekolah, Tim SPMI dan Bidang Kesiswaan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Laporan konflik kepentingan dan arsip tindak lanjut

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Laporan konflik kepentingan, dokumen pendukung, berita acara dan keputusan telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Tahap Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Uji Kepatuhan Titik Kendali & Mitigasi Risiko

Centang seluruh bukti yang telah diuji untuk memastikan transaksi bebas dari risiko audit.

0%

Skor Kepatuhan

1 Kesesuaian dengan RKAS/ARKAS

Bukti yang Diuji: Kertas kerja/RKAS dan transaksi

Mitigasi Risiko:

2 Otorisasi

Bukti yang Diuji: Persetujuan/tanda tangan/log sistem

Mitigasi Risiko:

3 Keterjadian transaksi

Bukti yang Diuji: Barang/jasa, BAST, dokumentasi kegiatan

Mitigasi Risiko:

4 Kewajaran nilai

Bukti yang Diuji: Invoice dan pembanding/standar biaya bila relevan

Mitigasi Risiko:

5 Pajak

Bukti yang Diuji: Bukti potong/setor bila terutang

Mitigasi Risiko:

6 Pencatatan

Bukti yang Diuji: BKU/buku pembantu/ARKAS

Mitigasi Risiko:

7 Arsip

Bukti yang Diuji: Register dan paket dokumen transaksi

Mitigasi Risiko:

Pemeriksaan Sedang Berlangsung

Pilihlah seluruh titik kendali di atas untuk melanjutkan ke pengesahan resmi.

Otorisasi & Pengesahan Hasil Simulasi

Simulasi alur SOP-19 telah lolos verifikasi prosedur dan pengendalian intern SPIP. Lakukan penandatanganan resmi untuk menerbitkan Berita Acara.

Tahap 1: Disusun

Ketua Tim SPMI

Ni Wayan Martini, S.Pd, M.Pd

Tahap 2: Diperiksa

Bendahara BOSP

Dewa Ayu Pramitasari, A.Md

Tahap 3: Disahkan

Kepala Satuan Pendidikan

I Komang Purwata, S.Pd., M.Pd.

Selesai & Pilih SOP Lain

Simulasi: SOP PENGENDALIAN KONFLIK KEPENTINGAN DAN GRATIFIKASI

Identifikasi potensi konflik

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Deklarasikan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Alihkan proses kepada pihak independen bila diperlukan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumentasikan keputusan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Laporkan sesuai mekanisme

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Uji Kepatuhan Titik Kendali & Mitigasi Risiko

Otorisasi & Pengesahan Hasil Simulasi

Berita Acara Simulasi Pengendalian Intern SOP