Pusat Simulasi / Simulasi SOP-08

Mode Simulasi Interaktif Lihat Naskah SOP

SOP-08

Simulasi: SOP PENGADAAN MELALUI SIPLAH

Nomor Dokumen: B.10.400.3/4507/SMKN 1 Mas Ubud/Dikpora

Peran Pelaksana Aktif:

Tahap Simulasi: Langkah 1 dari 10

Langkah 1 dari 8

Pastikan kebutuhan ada dalam RKAS

Estimasi: Sebelum proses pengadaan dilakukan

Pelaksana / PIC Resmi:

Kepala Sekolah, Bendahara, Operator ARKAS, dan Penanggung Jawab Kegiatan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Kebutuhan terverifikasi dan sesuai RKAS/ARKAS

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: RKAS/ARKAS yang telah disahkan, usulan kebutuhan, spesifikasi barang/jasa, ketersediaan anggaran telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 2 dari 8

Cari dan bandingkan penawaran

Estimasi: Setelah kebutuhan dinyatakan sesuai RKAS

Pelaksana / PIC Resmi:

Penanggung Jawab Kegiatan/Tim Pengadaan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Perbandingan harga dan spesifikasi dari calon penyedia

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Spesifikasi barang/jasa, daftar calon penyedia, penawaran/quotation, informasi harga telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 3 dari 8

Pilih penyedia

Estimasi: Setelah penawaran dibandingkan

Pelaksana / PIC Resmi:

Kepala Sekolah/Pejabat yang diberi kewenangan dan Tim Pengadaan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Penyedia yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Hasil perbandingan penawaran, spesifikasi, harga, kualitas, dan informasi penyedia telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 4 dari 8

Buat pesanan

Estimasi: Setelah penyedia ditetapkan

Pelaksana / PIC Resmi:

Penanggung Jawab Kegiatan/Tim Pengadaan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Surat pesanan/order atau dokumen pemesanan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Penyedia terpilih, rincian barang/jasa, jumlah, spesifikasi, harga dan waktu pengiriman telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 5 dari 8

Terima dan periksa

Estimasi: Saat barang/jasa diterima

Pelaksana / PIC Resmi:

Penanggung Jawab Kegiatan/Petugas Penerima Barang

Hasil / Output yang Diharapkan:

Barang/jasa diterima dan diperiksa sesuai pesanan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Surat pesanan, surat jalan, faktur/nota, barang/jasa yang dikirim telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 6 dari 8

Pastikan status transaksi dan dokumen

Estimasi: Setelah barang/jasa diterima dan diverifikasi

Pelaksana / PIC Resmi:

Bendahara, Penanggung Jawab Kegiatan, Kepala Sekolah sesuai kewenangan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Transaksi selesai dan dokumen pertanggungjawaban lengkap

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Faktur/nota, kuitansi, bukti pembayaran/transfer, dokumen penerimaan, berita acara bila diperlukan, dokumen pajak bila ada telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 7 dari 8

Catat/petakan pada ARKAS

Estimasi: Setelah transaksi dan dokumen dinyatakan lengkap

Pelaksana / PIC Resmi:

Bendahara dan Operator ARKAS

Hasil / Output yang Diharapkan:

Realisasi belanja tercatat dan terpetakan pada ARKAS

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: RKAS/ARKAS, dokumen transaksi, bukti pembayaran, dokumen penerimaan telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 8 dari 8

Arsipkan

Estimasi: Setelah seluruh proses transaksi selesai

Pelaksana / PIC Resmi:

Bendahara/Pengelola Administrasi/Arsip

Hasil / Output yang Diharapkan:

Arsip/SPJ lengkap, tertata, dan mudah ditelusuri

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Seluruh dokumen pengadaan dan pertanggungjawaban telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Tahap Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Uji Kepatuhan Titik Kendali & Mitigasi Risiko

Centang seluruh bukti yang telah diuji untuk memastikan transaksi bebas dari risiko audit.

Skor Kepatuhan

1 Kesesuaian dengan RKAS/ARKAS

Bukti yang Diuji: Kertas kerja/RKAS dan transaksi

Mitigasi Risiko:

2 Otorisasi

Bukti yang Diuji: Persetujuan/tanda tangan/log sistem

Mitigasi Risiko:

3 Keterjadian transaksi

Bukti yang Diuji: Barang/jasa, BAST, dokumentasi kegiatan

Mitigasi Risiko:

4 Kewajaran nilai

Bukti yang Diuji: Invoice dan pembanding/standar biaya bila relevan

Mitigasi Risiko:

5 Pajak

Bukti yang Diuji: Bukti potong/setor bila terutang

Mitigasi Risiko:

6 Pencatatan

Bukti yang Diuji: BKU/buku pembantu/ARKAS

Mitigasi Risiko:

7 Arsip

Bukti yang Diuji: Register dan paket dokumen transaksi

Mitigasi Risiko:

Pemeriksaan Sedang Berlangsung

Pilihlah seluruh titik kendali di atas untuk melanjutkan ke pengesahan resmi.

Otorisasi & Pengesahan Hasil Simulasi

Simulasi alur SOP-08 telah lolos verifikasi prosedur dan pengendalian intern SPIP. Lakukan penandatanganan resmi untuk menerbitkan Berita Acara.

Tahap 1: Disusun

Ketua Tim SPMI

Ni Wayan Martini, S.Pd, M.Pd

Tahap 2: Diperiksa

Bendahara BOSP

Dewa Ayu Pramitasari, A.Md

Tahap 3: Disahkan

Kepala Satuan Pendidikan

I Komang Purwata, S.Pd., M.Pd.

Pemerintah Provinsi Bali

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

SMK Negeri 1 Mas Ubud

Lembar Kendali & Berita Acara Simulasi Pelaksanaan SOP

Berita Acara Simulasi Pengendalian Intern SOP

Nomor: BA.SIM/2026/SOP-08/SMKN1MAS

Pada hari ini, , telah diselenggarakan simulasi alur kerja dan pengujian sistem pengendalian intern untuk instrumen:

• Nama SOP : SOP PENGADAAN MELALUI SIPLAH

• Nomor SOP: B.10.400.3/4507/SMKN 1 Mas Ubud/Dikpora

• Hasil Uji Titik Pengendalian SPIP: 100% MEMENUHI SYARAT (LOLOS)

• Pelaksana Uji: Bendahara BOSP

Berdasarkan hasil uji petik simulasi di atas, seluruh tahapan prosedur, kelengkapan berkas bukti, dan mitigasi risiko telah terpenuhi secara memadai sesuai ketentuan regulasi Permendikdasmen No. 8/2026 dan Pergub Bali No. 31/2025.

Pelaksana Verifikasi:

Dewa Ayu Pramitasari, A.Md

NIP. 19880102 202012 2 003

Mengesahkan, Kepala Sekolah:

I Komang Purwata, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19861216 200903 1 004

Selesai & Pilih SOP Lain