Simulasi Alur SOP-09 - SOP PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN BARANG/JASA

Langkah 1 dari 5

Terima barang/jasa dari penyedia sesuai dengan jadwal dan dokumen pengadaan/pemesanan.

Estimasi: Pada saat barang/jasa diterima

Pelaksana / PIC Resmi:

Petugas penerima barang/jasa; Staf sarana dan prasarana; Tim/pihak pengguna barang atau jasa

Hasil / Output yang Diharapkan:

Barang/jasa diterima di sekolah dan tersedia untuk diperiksa

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Surat Pesanan/PO (jika ada); Surat Jalan/Delivery Order; Kontrak/SPK (jika ada); Dokumen pemesanan/pengadaan telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 2 dari 5

Cocokkan spesifikasi, jumlah, dan kondisi barang/jasa dengan dokumen pengadaan.

Estimasi: Segera setelah barang/jasa diterima

Pelaksana / PIC Resmi:

Petugas penerima barang/jasa bersama tim/pihak pengguna

Hasil / Output yang Diharapkan:

Hasil pemeriksaan kesesuaian: sesuai/tidak sesuai

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: PO/SPK/kontrak; Spesifikasi teknis; Daftar barang/jasa; Surat Jalan; Alat ukur/pemeriksaan bila diperlukan telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 3 dari 5

Buat tanda terima/BAST jika diperlukan sebagai bukti bahwa barang/jasa telah diterima setelah pemeriksaan.

Estimasi: Setelah pemeriksaan selesai dan barang/jasa dinyatakan sesuai

Pelaksana / PIC Resmi:

Petugas administrasi/penerima barang; Penyedia; Mengetahui Kepala Sekolah/pejabat berwenang sesuai ketentuan

Hasil / Output yang Diharapkan:

Tanda Terima/BAST yang telah ditandatangani

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Formulir tanda terima/BAST; Surat Jalan; Hasil pemeriksaan; Dokumen pengadaan; Tanda tangan pihak terkait telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 4 dari 5

Catat aset/persediaan bila relevan sesuai klasifikasi dan ketentuan pencatatan sekolah.

Estimasi: Setelah barang diterima dan dokumen lengkap

Pelaksana / PIC Resmi:

Petugas inventaris/aset; Staf Tata Usaha; Bendahara/pengelola barang

Hasil / Output yang Diharapkan:

Barang tercatat dalam buku inventaris/kartu aset atau daftar persediaan

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: BAST/tanda terima; Dokumen pembelian; Data barang; Nilai perolehan; Kode/identitas barang telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Langkah 5 dari 5

Laporkan ketidaksesuaian apabila terdapat perbedaan spesifikasi, jumlah, kondisi, kualitas, atau jenis barang/jasa yang diterima.

Estimasi:

Pelaksana / PIC Resmi:

Petugas penerima barang/jasa; Kepala Sekolah/pejabat yang berwenang; Pihak penyedia

Hasil / Output yang Diharapkan:

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Dokumen dan kelengkapan: Formulir/laporan ketidaksesuaian; Hasil pemeriksaan; Surat Jalan; Foto/dokumentasi pendukung; PO/SPK/kontrak telah diperiksa dan tersedia lengkap. Telah dikoordinasikan sesuai prosedur dengan pihak berwenang dan siap diverifikasi.

Catatan & Bukti Pelaksanaan Prosedur:

Nomor Registrasi / Kode Bukti:

Catatan Tindakan Pelaksana:

Tahap Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Uji Kepatuhan Titik Kendali & Mitigasi Risiko

Centang seluruh bukti yang telah diuji untuk memastikan transaksi bebas dari risiko audit.

0%

Skor Kepatuhan

1 Kesesuaian dengan RKAS/ARKAS

Bukti yang Diuji: Kertas kerja/RKAS dan transaksi

Mitigasi Risiko:

2 Otorisasi

Bukti yang Diuji: Persetujuan/tanda tangan/log sistem

Mitigasi Risiko:

3 Keterjadian transaksi

Bukti yang Diuji: Barang/jasa, BAST, dokumentasi kegiatan

Mitigasi Risiko:

4 Kewajaran nilai

Bukti yang Diuji: Invoice dan pembanding/standar biaya bila relevan

Mitigasi Risiko:

5 Pajak

Bukti yang Diuji: Bukti potong/setor bila terutang

Mitigasi Risiko:

6 Pencatatan

Bukti yang Diuji: BKU/buku pembantu/ARKAS

Mitigasi Risiko:

7 Arsip

Bukti yang Diuji: Register dan paket dokumen transaksi

Mitigasi Risiko:

Pemeriksaan Sedang Berlangsung

Pilihlah seluruh titik kendali di atas untuk melanjutkan ke pengesahan resmi.

Otorisasi & Pengesahan Hasil Simulasi

Simulasi alur SOP-09 telah lolos verifikasi prosedur dan pengendalian intern SPIP. Lakukan penandatanganan resmi untuk menerbitkan Berita Acara.

Tahap 1: Disusun

Ketua Tim SPMI

Ni Wayan Martini, S.Pd, M.Pd

Tahap 2: Diperiksa

Bendahara BOSP

Dewa Ayu Pramitasari, A.Md

Tahap 3: Disahkan

Kepala Satuan Pendidikan

I Komang Purwata, S.Pd., M.Pd.

Selesai & Pilih SOP Lain

Simulasi: SOP PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN BARANG/JASA

Terima barang/jasa dari penyedia sesuai dengan jadwal dan dokumen pengadaan/pemesanan.

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Cocokkan spesifikasi, jumlah, dan kondisi barang/jasa dengan dokumen pengadaan.

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Buat tanda terima/BAST jika diperlukan sebagai bukti bahwa barang/jasa telah diterima setelah pemeriksaan.

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Catat aset/persediaan bila relevan sesuai klasifikasi dan ketentuan pencatatan sekolah.

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Laporkan ketidaksesuaian apabila terdapat perbedaan spesifikasi, jumlah, kondisi, kualitas, atau jenis barang/jasa yang diterima.

Verifikasi Persyaratan & Kelengkapan Dokumen:

Uji Kepatuhan Titik Kendali & Mitigasi Risiko

Otorisasi & Pengesahan Hasil Simulasi

Berita Acara Simulasi Pengendalian Intern SOP