Visual Workflow Architecture
Diagram Alir Logika: SOP PENGADAAN BARANG/JASA
SMK Negeri 1 Mas Ubud • Nomor: B.10.400.3/4506/SMKN 1 Mas Ubud/Dikpora
graph TD
Start([Mulai]) --> Step1
Step1["<b>Langkah 1: Tetapkan kebutuhan dan spesifikasi</b><br/><small>PIC: Tim Perencanaan</small>"] --> Step2
Step2["<b>Langkah 2: Cek anggaran</b><br/><small>PIC: Bendahara</small>"] --> Step3
Step3["<b>Langkah 3: Pilih metode/penyedia sesuai ketentuan</b><br/><small>PIC: Pejabat/Tim yang berwenang sesuai ketentuan pengadaan</small>"] --> Step4
Step4["<b>Langkah 4: Lakukan pemesanan</b><br/><small>PIC: Pejabat/Tim Pengadaan atau PIC yang ditunjuk</small>"] --> Step5
Step5["<b>Langkah 5: Terima dan periksa</b><br/><small>PIC: PIC/Penerima Barang</small>"] --> Step6
Step6["<b>Langkah 6: Dokumentasikan transaksi</b><br/><small>PIC: Bendahara/Pengelola Keuangan</small>"] --> Step7
Step7["<b>Langkah 7: Bayar</b><br/><small>PIC: Bendahara/Pengelola Keuangan sesuai kewenangan</small>"] --> GateAudit
GateAudit{"<b>Uji Titik Pengendalian Intern (SPIP)</b><br/>Semua bukti terpenuhi?"}
GateAudit -- Ya --> SignNode["<b>Pengesahan & Otorisasi Resmi</b><br/><small>Kepala Sekolah & Bendahara</small>"]
GateAudit -- Tidak --> ReviseNode["<b>Revisi & Lengkapi Dokumen</b>"] --> Step1
SignNode --> FinishNode([<b>Selesai & Arsip Digital Tertib</b>])
Daftar Urutan Langkah Alur Kerja
1
Tetapkan kebutuhan dan spesifikasi
PIC: Tim Perencanaan, Unit Kerja, Bendahara • Waktu: Sebelum pengadaan
Output: Daftar kebutuhan dan spesifikasi barang/jasa
2
Cek anggaran
PIC: Bendahara, Tim Perencanaan/Pengelola Keuangan • Waktu: Setelah kebutuhan ditetapkan
Output: Konfirmasi ketersediaan anggaran
3
Pilih metode/penyedia sesuai ketentuan
PIC: Pejabat/Tim yang berwenang sesuai ketentuan pengadaan • Waktu: Sebelum pemesanan
Output: Metode pengadaan dan penyedia yang ditetapkan
4
Lakukan pemesanan
PIC: Pejabat/Tim Pengadaan atau PIC yang ditunjuk • Waktu: Setelah penyedia ditetapkan
Output: Surat pesanan/kontrak/bukti pemesanan
5
Terima dan periksa
PIC: PIC/Penerima Barang, Penanggung Jawab Kegiatan • Waktu: Saat barang/jasa diterima
Output: Barang/jasa diterima sesuai spesifikasi + berita acara/serah terima
6
Dokumentasikan transaksi
PIC: Bendahara/Pengelola Keuangan, PIC • Waktu: Setelah barang/jasa diterima
Output: Paket dokumen pertanggungjawaban lengkap
7
Bayar
PIC: Bendahara/Pengelola Keuangan sesuai kewenangan • Waktu: Setelah dokumen dinyatakan lengkap
Output: Bukti pembayaran/transfer dan pencatatan transaksi