Visual Workflow Architecture
Diagram Alir Logika: SOP PENGELUARAN/PEMBAYARAN DANA BOSP
SMK Negeri 1 Mas Ubud • Nomor: B.10.400.3/4505/SMKN 1 Mas Ubud/Dikpora
graph TD
Start([Mulai]) --> Step1
Step1["<b>Langkah 1: Ajukan kebutuhan</b><br/><small>PIC: Bendahara BOSP disetujui Kepala Sekolah</small>"] --> Step2
Step2["<b>Langkah 2: Verifikasi anggaran</b><br/><small>PIC: Bendahara BOSP</small>"] --> Step3
Step3["<b>Langkah 3: Verifikasi dokumen pengadaan</b><br/><small>PIC: Bendahara BOSP</small>"] --> Step4
Step4["<b>Langkah 4: Pastikan barang/jasa diterima</b><br/><small>PIC: Bendahara BOSP</small>"] --> Step5
Step5["<b>Langkah 5: Otorisasi pembayaran</b><br/><small>PIC: Bendahara BOSP dan Kepala Sekolah</small>"] --> Step6
Step6["<b>Langkah 6: Bayar</b><br/><small>PIC: Bendahara BOSP</small>"] --> Step7
Step7["<b>Langkah 7: Catat dan arsipkan</b><br/><small>PIC: Bendahara BOSP</small>"] --> GateAudit
GateAudit{"<b>Uji Titik Pengendalian Intern (SPIP)</b><br/>Semua bukti terpenuhi?"}
GateAudit -- Ya --> SignNode["<b>Pengesahan & Otorisasi Resmi</b><br/><small>Kepala Sekolah & Bendahara</small>"]
GateAudit -- Tidak --> ReviseNode["<b>Revisi & Lengkapi Dokumen</b>"] --> Step1
SignNode --> FinishNode([<b>Selesai & Arsip Digital Tertib</b>])
Daftar Urutan Langkah Alur Kerja
1
Ajukan kebutuhan
PIC: Bendahara BOSP disetujui Kepala Sekolah • Waktu: Sesuai kebutuhan, sebelum proses pengadaan
Output: Formulir Pengajuan Kebutuhan yang disetujui
2
Verifikasi anggaran
PIC: Bendahara BOSP • Waktu: Maks. 1–2 hari kerja
Output: Hasil verifikasi ketersediaan anggaran/persetujuan anggaran
3
Verifikasi dokumen pengadaan
PIC: Bendahara BOSP • Waktu: Maks. 1–3 hari kerja
Output: Dokumen pengadaan yang telah diverifikasi dan disetujui
4
Pastikan barang/jasa diterima
PIC: Bendahara BOSP • Waktu: Saat barang/jasa diterima
Output: Barang/jasa diterima sesuai pesanan dan BAST/tanda terima
5
Otorisasi pembayaran
PIC: Bendahara BOSP dan Kepala Sekolah • Waktu: Maks. 1–2 hari kerja setelah dokumen lengkap
Output: Persetujuan/otorisasi pembayaran
6
Bayar
PIC: Bendahara BOSP • Waktu: Maks. 1–2 hari kerja setelah otorisasi
Output: Bukti pembayaran/transfer dan dokumen pajak
7
Catat dan arsipkan
PIC: Bendahara BOSP • Waktu: Maks. 1–2 hari kerja setelah pembayaran
Output: Pencatatan transaksi dan arsip dokumen pengadaan/pembayaran yang lengkap