Visual Workflow Architecture
Diagram Alir Logika: SOP PENANGANAN TEMUAN DAN TINDAK LANJUT
SMK Negeri 1 Mas Ubud • Nomor: B.10.400.3/4517/SMKN 1 Mas Ubud/Dikpora
graph TD
Start([Mulai]) --> Step1
Step1["<b>Langkah 1: Terima Temuan</b><br/><small>PIC: Tim SPMI / Bendahara</small>"] --> Step2
Step2["<b>Langkah 2: Klasifikasikan Temuan</b><br/><small>PIC: Tim SPMI / Bendahara</small>"] --> Step3
Step3["<b>Langkah 3: Analisis Akar Masalah</b><br/><small>PIC: Tim SPMI / Bendahara</small>"] --> Step4
Step4["<b>Langkah 4: Susun Rencana Tindak Lanjut (RTL)</b><br/><small>PIC: Kepala Sekolah / Tim SPMI / Bendahara</small>"] --> Step5
Step5["<b>Langkah 5: Tetapkan PIC dan Tenggat Waktu</b><br/><small>PIC: Kepala Sekolah</small>"] --> Step6
Step6["<b>Langkah 6: Verifikasi Penyelesaian</b><br/><small>PIC: Tim SPMI/ Bendahara</small>"] --> Step7
Step7["<b>Langkah 7: Arsipkan Bukti</b><br/><small>PIC: Bendahara/ petugas Arsip / Sekretariat Tim SPMI</small>"] --> GateAudit
GateAudit{"<b>Uji Titik Pengendalian Intern (SPIP)</b><br/>Semua bukti terpenuhi?"}
GateAudit -- Ya --> SignNode["<b>Pengesahan & Otorisasi Resmi</b><br/><small>Kepala Sekolah & Bendahara</small>"]
GateAudit -- Tidak --> ReviseNode["<b>Revisi & Lengkapi Dokumen</b>"] --> Step1
SignNode --> FinishNode([<b>Selesai & Arsip Digital Tertib</b>])
Daftar Urutan Langkah Alur Kerja
1
Terima Temuan
PIC: Tim SPMI / Bendahara • Waktu: Maks. 1 hari kerja setelah temuan diterima
Output: Temuan audit diterima dan dicatat dalam daftar temuan
2
Klasifikasikan Temuan
PIC: Tim SPMI / Bendahara • Waktu: Maks. 2 hari kerja
Output: Temuan diklasifikasikan berdasarkan jenis, tingkat risiko, dan prioritas
3
Analisis Akar Masalah
PIC: Tim SPMI / Bendahara • Waktu: Maks. 3 hari kerja
Output: Dokumen analisis akar masalah dan penyebab terjadinya temuan
4
Susun Rencana Tindak Lanjut (RTL)
PIC: Kepala Sekolah / Tim SPMI / Bendahara • Waktu: Maks. 3 hari kerja
Output: Rencana tindak lanjut yang memuat tindakan korektif dan pencegahan
5
Tetapkan PIC dan Tenggat Waktu
PIC: Kepala Sekolah • Waktu: Maks. 1 hari kerja setelah RTL disusun
Output: Penetapan PIC, tanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian
6
Verifikasi Penyelesaian
PIC: Tim SPMI/ Bendahara • Waktu: Sesuai tenggat RTL
Output: Berita acara/lembar verifikasi dan status temuan: selesai atau belum selesai
7
Arsipkan Bukti
PIC: Bendahara/ petugas Arsip / Sekretariat Tim SPMI • Waktu: Maks. 2 hari kerja setelah verifikasi
Output: Arsip/dokumen tindak lanjut temuan tersimpan secara lengkap dan mudah ditelusuri