Visual Workflow Architecture
Diagram Alir Logika: SOP PERUBAHAN RKAS
SMK Negeri 1 Mas Ubud • Nomor: B.10.400.3/4513/SMKN 1 Mas Ubud/Dikpora
graph TD
Start([Mulai]) --> Step1
Step1["<b>Langkah 1: Identifikasi perubahan material</b><br/><small>PIC: PIC: Tim RKAS Pendukung: Bendahara/Tim BOSP</small>"] --> Step2
Step2["<b>Langkah 2: Susun revisi</b><br/><small>PIC: PIC: Tim RKAS Pendukung: Bendahara</small>"] --> Step3
Step3["<b>Langkah 3: Review kepatuhan</b><br/><small>PIC: PIC: Tim BOSP/Tim RKAS Reviewer: Kepala Satuan Pendidikan</small>"] --> Step4
Step4["<b>Langkah 4: Input perubahan</b><br/><small>PIC: PIC: Operator/Tim RKAS Pendukung: Bendahara</small>"] --> Step5
Step5["<b>Langkah 5: Ajukan/pengesahan</b><br/><small>PIC: PIC: Kepala Satuan Pendidikan Pelaksana: Tim RKAS/Operator</small>"] --> Step6
Step6["<b>Langkah 6: Publikasikan/arsipkan sesuai ketentuan</b><br/><small>PIC: PIC: Tim RKAS/Administrasi Pendukung: Bendahara</small>"] --> GateAudit
GateAudit{"<b>Uji Titik Pengendalian Intern (SPIP)</b><br/>Semua bukti terpenuhi?"}
GateAudit -- Ya --> SignNode["<b>Pengesahan & Otorisasi Resmi</b><br/><small>Kepala Sekolah & Bendahara</small>"]
GateAudit -- Tidak --> ReviseNode["<b>Revisi & Lengkapi Dokumen</b>"] --> Step1
SignNode --> FinishNode([<b>Selesai & Arsip Digital Tertib</b>])
Daftar Urutan Langkah Alur Kerja
1
Identifikasi perubahan material
PIC: PIC: Tim RKAS Pendukung: Bendahara/Tim BOSP • Waktu: Maks. 1 hari kerja
Output: Daftar/kertas kerja perubahan kebutuhan dan dasar perubahan
2
Susun revisi
PIC: PIC: Tim RKAS Pendukung: Bendahara, PBJ/Tim BOSP • Waktu: Maks. 2 hari kerja
Output: Draft RKAS perubahan
3
Review kepatuhan
PIC: PIC: Tim BOSP/Tim RKAS Reviewer: Kepala Satuan Pendidikan • Waktu: Maks. 1 hari kerja
Output: Hasil review/checklist dan rekomendasi perbaikan
4
Input perubahan
PIC: PIC: Operator/Tim RKAS Pendukung: Bendahara • Waktu: Maks. 1 hari kerja
Output: RKAS perubahan terinput dalam sistem
5
Ajukan/pengesahan
PIC: PIC: Kepala Satuan Pendidikan Pelaksana: Tim RKAS/Operator • Waktu: Maks. 1 hari kerja
Output: Persetujuan/pengesahan dan approval trail
6
Publikasikan/arsipkan sesuai ketentuan
PIC: PIC: Tim RKAS/Administrasi Pendukung: Bendahara • Waktu: Maks. 1 hari kerja
Output: RKAS perubahan terpublikasi dan paket arsip/audit trail