Visual Workflow Architecture
Diagram Alir Logika: SOP MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
SMK Negeri 1 Mas Ubud • Nomor: B.10.400.3/4516/SMKN 1 Mas Ubud/Dikpora
graph TD
Start([Mulai]) --> Step1
Step1["<b>Langkah 1: Susun rencana monitoring</b><br/><small>PIC: Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal)</small>"] --> Step2
Step2["<b>Langkah 2: Uji petik transaksi</b><br/><small>PIC: Auditor/ Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal)</small>"] --> Step3
Step3["<b>Langkah 3: Periksa fisik dan dokumen</b><br/><small>PIC: Auditor/ Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal)</small>"] --> Step4
Step4["<b>Langkah 4: Catat temuan</b><br/><small>PIC: Auditor/Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal)</small>"] --> Step5
Step5["<b>Langkah 5: Susun rekomendasi</b><br/><small>PIC: Auditor/Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal)</small>"] --> Step6
Step6["<b>Langkah 6: Pantau tindak lanjut</b><br/><small>PIC: Auditor/ Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal)</small>"] --> GateAudit
GateAudit{"<b>Uji Titik Pengendalian Intern (SPIP)</b><br/>Semua bukti terpenuhi?"}
GateAudit -- Ya --> SignNode["<b>Pengesahan & Otorisasi Resmi</b><br/><small>Kepala Sekolah & Bendahara</small>"]
GateAudit -- Tidak --> ReviseNode["<b>Revisi & Lengkapi Dokumen</b>"] --> Step1
SignNode --> FinishNode([<b>Selesai & Arsip Digital Tertib</b>])
Daftar Urutan Langkah Alur Kerja
1
Susun rencana monitoring
PIC: Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal) • Waktu: 1–2 hari sebelum monitoring
Output: Rencana monitoring dan jadwal pelaksanaan
2
Uji petik transaksi
PIC: Auditor/ Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal), Bidang Kesiswaan, Bendahara BOSP • Waktu: 1 hari
Output: Sampel transaksi yang ditetapkan dan hasil uji petik
3
Periksa fisik dan dokumen
PIC: Auditor/ Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal), Bidang Kesiswaan, Bendahara BOSP • Waktu: 1–2 hari
Output: Hasil pemeriksaan fisik dan dokumen
4
Catat temuan
PIC: Auditor/Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal) • Waktu: 1 hari
Output: Daftar/berita acara temuan monitoring
5
Susun rekomendasi
PIC: Auditor/Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal) • Waktu: 1 hari
Output: Rekomendasi perbaikan dan rencana tindak lanjut
6
Pantau tindak lanjut
PIC: Auditor/ Tim SPMI (Sistem Penjaminan Miutu Internal), Bidang Kesiswaan, Bendahara BOSP dan Kepala Sekolah • Waktu: Sesuai batas waktu tindak lanjut
Output: Laporan hasil tindak lanjut/status penyelesaian temuan